使用金蝶出纳软件的基本步骤如下：

初始设置

启用出纳模块：在系统维护下选择账套选项，税务银行，启用出纳模块，并设置启用时间和是否进行银行对账。

录入初始化数据：在出纳模块下选择初始余额录入，输入现金和银行的期初余额。

日常处理

现金日记账：根据实际业务逐笔登记现金日记账，并进行增加操作。

银行日记账：同样地，逐笔登记银行日记账。

现金盘点与对账：系统会自动进行日记账与分类账的核对。

银行对账单：录入银行对账单，并进行对账操作。

出纳扎账：在当期结束后，进行出纳扎账，进入下一会计期间。

凭证处理 （适用于专业版）：

准备凭证：如付款凭证等，并填写清楚。

打印凭证：确认凭证无误后打印，以便记账和拿取。

放置凭证：将打印好的凭证放置在相应位置。

录入付款：将付款凭证录入出纳模块，并确认录入无误。

结算核对：核对付款凭证记录，系统自动生成支票并进行核对。

付款处理：确认付款凭证无误后，按照凭证进行付款操作。

报表生成

在出纳模块中，选择轧账日期，完成出纳报表的生成。

建议在开始使用金蝶出纳软件之前，先阅读软件的帮助文档或联系金蝶客服获取更详细的操作指导。此外，定期备份数据以防意外丢失也是非常重要的。